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预决算公开

云南财经职业学院2017年部门预算(含三公经费预算)

时间:2017-2-13 12:45:32|点击数:

 按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作
云南财经职业学院是2015年经云南省人民政府批准、教育部备案,省财政厅组建成立的公办高等职业院校,隶属于云南省财政厅。统一社会信用代码:12530000MB0M22306K。主要培养高等学历财经类应用人才,促进经济社会发展。会计、金融、财税、商贸等专业全日制高职专科学历教育以及非学历教育。业务范围包括:高等职业教育、中等职业教育、学历教育联合办学、短期培训等四方面。
2017年重点工作任务介绍。
全面加强学院党的建设,为学院发展提供坚强保障
全面落实立德树人根本任务,切实提升教育质量
全面深化改革创新,不断激发办学发展活力
全面提高后勤服务意识,做好教育教学保障工作
二、部门预算编制情况
2017年部门预算编制的指导思想:全面贯彻党的十八大、十八届三中、四中全会和省委九届十次全会精神,按照党中央、国务院和省委、省政府的决策部署,遵循现代国家治理理念,拓展预算测算年度,促进政策与预算相结合;加强项目库建设,规范专项资金管理;优化支出结构,盘活存量资金;加强绩效管理,提高预算编制准确性和合理性。
基本原则:合法合规,真实科学;综合预算,统筹安排;规划约束,讲求绩效。
编制方法、总体思路:全面准确合理编制收支预算,严格按照生均定额管理,认真核对在校学生数据;编制三年部门总体规划,完善项目库;合理细化支出科目,注重绩效管理。
三、部门基本情况
纳入2017年部门预算编报的单位共1个:云南财经职业学院。其中:财政全供给单位1个;财政全供给单位中非参公管理事业单位1个。部门在职人员编制207人,其中:事业编制207人。在职实有202人,其中:财政全供养202人。离退休人员106人,其中:退休106人。车辆编制10辆,实有车辆9辆。
四、2017年部门预算收支情况
2017年云南财经职业学院财务总收入4454.95万元,其中:一般公共预算2754.94万元,事业收入1700.01万元。
2017年部门财政拨款收入4454.95万元,其中,本年收入3902.55万元,上年结转收入552.4万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款3902.55万元(本级财力2202.54万元,财政专户管理的收入1700.01万元。
2017年部门预算总支出4454.95万元,其中:基本支出3702.55万元,占总支出的83.11%,项目支出200万元,占总支出的4.49%。按支出功能科目分类,支出分别列“2050305-高等职业教育”支出3896.99万元,主要反映学校教育事业方面的支出、“2080502-事业单位离退休”支出5.56万元,主要反映离退休公用经费支出。
(一)     基本支出情况
2017年用于保障机构正常运转的日常支出3702.55万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出2754万元,占基本支出的74.38%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)781.55万元,占基本支出的21.11%。
(二)     项目支出情况
2017年用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出200万元,为云南财经职业学院信息化及智慧校园系统建设项目开支。与上年对比相同,无增减变化。
五、2017年部门“三公”经费预算情况
“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
云南财经职业学院2017年财政拨款“三公”经费预算合计20.3万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出15.8万元(其中,公务用车购置支出0万元,公务用车运行维护费支出15.8万元),公务接待费支出4.5万元。2017年“三公”经费预算数比2016年预算数减少0.2万元,减少的主要原因主要是公务用车运行维护费支出比2016年减少0.2万元。
一、因公出国(境)费增加/减少的主要原因
因公出国(境)经费预算数0万元。
二、公务用车购置及运行维护费
公务用车购置经费预算数0万元。
公务用车运行维护费预算数比2016年预算数减少0.2万元,主要原因是学院拟进一步缩减相关开支。
三、公务接待费
公务接待经费预算数与2016年预算数相同无变化。
 
                               

本文来源:财务处